MDC-LØN er som standard sat op til at negative lønsedler automatisk bliver modregnet i næste løn til lønmodtageren.
Du kan slå dette fra i "Firmaopsætning".
Den enkelte lønmodtagers gæld til arbejdsgiver kan du se i "Lønmodtager"-kartoteket på siden "Stamdata (1)" i feltet som er vist her med rødt:
I "Lønmodtagerrapporter" i rapporten kan du generere en liste med alle lønmodtagere der har gæld til arbejdsgiveren.
Tidligere kunne man bare nulstille gæld til arbejdsgiveren ved at indtaste 0,00 i feltet vist med rødt ovenfor, men det gav nogle problemer med sporbarheden, man kunne ikke rigtig se hvornår og hvem der havde nulstillet beløbet.
Hvis en lønmodtager har gæld til arbejdsgiveren og gælden bliver betalt direkte til arbejdsgiveren kan man nulstille totalen ved at lave en ekstra lønseddel i "Postering"
På lønsedlen laver du bare 1 linje med f.eks. lønarten aconto eller forskud og der skriver du f.eks. ”Indbetalt til kassen” og så det indbetalte beløb som positivt.
Dermed laver du en lønseddel der giver 0,00 til udbetaling, og gæld til arbejdsgiver er nulstillet 😊
Man kan selvfølgelig også påføre linjen på den næste lønseddel til lønmodtageren sammen med den øvrige løn.
kan du generere en liste med alle lønmodtagere der har gæld til arbejdsgiveren.